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宝鸡市社科联2018年部门综合预算说明
2018-04-05 09:17:00 来源: 作者: 【 】 浏览:1272次 评论:0

 

宝鸡市社科联2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

1、负责管理、协调全市社会科学界各学会、协会、研究会的工作,联系各大专院校的社科宣传和研究工作。

2、组织全市各学(协、研究)会和广大社科工作者,开展各种学术活动,协调各学(协、研究)会之间、社会科学与自然科学之间的业务联系。

3、组织、协调各学(协、研究)会和广大社科工作者,开展社会科学研究,进行改革开放中的重大理论与实践问题调研,开展重大课题联合攻关,为党政机关科学决策提供依据。

4、推动全市社会科学知识的普及工作,转化社会科学研究成果。

5、组织每两年一次的全市社科优秀成果评奖及推广应用,向省社科优秀成果评奖办公室推荐我市优秀成果。

6、围绕经济建设和改革开放,加强与各省市社科联、全国有关学术单位之间的联系与交流。

7、向党和政府以及有关部门反映各学会和广大社科工作者的意见和建议,维护他们的正当权益。

8、讨论、审批社科界新学会的成立。

9、执行代表大会、理事会、常务理事会的决议、决定和交办的各项任务。

10、完成市委交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

(一)开展学术研究

1、举办宝鸡虢文化研讨会

2、举办经济类研讨会。

3、组织开展哲学社会科学重点课题研究。做好课题组织实施、督促检查及结项工作,保证课题完成质量,按时完成全市重点调研课题(市委宣传部、市委政研室)相关工作任务。

4、编印社科专著。包括编印《宝鸡地名文化论集》《宝鸡民俗文化论集》《天台山文化》《宝鸡文化地图》《宝鸡智库》(课题)《西虢文化》《虢文化论集》等。

5、完善成果库、专家库、课题库、数据中心建设,并及时维护。

(二)普及社科知识

1、出刊《宝鸡社会科学》4期;2、及时向社会推介最新社科成果和社科优秀人才,宣传社科工作者先进事迹;3、配合做好“科技之春”宣传月暨文化、科技、卫生“三下乡”大型科普综合示范活动,参加法制宣传月系列活动;4、强化社科知识普及工作,开展社科知识普及系列活动。

(三)做好学会及社科组织工作

1、加强学会建设。组织社团开展一次培训交流活动;按照有关要求做好社团党建工作。2、做好学会换届、年检等日常管理工作;3、做好社科基地建设工作。

(四)加强机关建设,提高工作水平

1、召开换届会议。2、坚持开展思想与作风建设;3、坚持不懈开展党风廉政建设;4、做好文秘、保密、财务、综治、精神文明、后勤等工作;5、做好人才、人事管理、工资福利等工作;6、做好联系企业、“帮扶”相关工作。

三、部门预算单位构成

宝鸡市社科联内设办公室、科普部,是参照公务员管理的事业单位,全额财政拨款;下属宝鸡社会科学院是全额事业单位,全额财政拨款。市社科联是一级预算部门,社科院没有单独预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,社科联机关人员编制8人,其中参照公务员事业编制8人;实有人员8人,其中参公8人。单位管理的退休人员3人,无离休人员。

宝鸡市社会科学院编制12人,其中全额事业编制12人;实有5人,其中全额事业5人。退休人员8人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款40万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年财政预算收入240.23万元,其中当年财政公共预算拨款收入240.23万元。2018年预算支出240.23万元,其中工资福利支出176.32万元,商品服务支出23.91万元,哲学社会科学专项支出40万元。相比2017年预算收入198.42万元,增加主要原因是人员工资福利增加。

 

 

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入240.23万元,其中当年财政公共预算拨款收入240.23万元。2018年预算支出240.23万元,其中工资福利支出176.32万元,商品服务支出23.91万元,哲学社会科学专项支出40万元。2017年财政公共预算支出:工资福利支出162.84万元,日常公用经费支出15.58万元,哲学社会科学专项支出20万元,用于社科研究、社科普及等专项支出。相比2017年预算收入198.42万元,增加主要原因是人员工资福利增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我单位一般公共财政预算收入240.23万元,支出240.23万元,较上年增加41.81万元,增加主要原因是人员工资福利预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

12060601——社会科学研究机构173.63万元,其中人员经费支出151.22万元,公用经费支出22.41万元。相比2017年支出152.52万元,增加了21.11万元,主要是因为人员工资福利和商品服务支出预算增加。

22060602——社会科学研究1.5万元,相比去年减少18.5万元,是项目预算调整。

32080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出17.83万元,全部为人员经费支出,较上年增加5.68万元,增加的主要原因是人员工资调整增加提高缴费额度。

42101101——行政单位医疗4.59万元,较上年减少0.36万元,主要原因是人员工资调整。

52101102——事业单位医疗2.68万元,较上年增加0.12万元,主要原因是人员工资调整增加提高缴费额度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算工资福利支出176.32万元,商品服务支出23.91万元,哲学社会科学专项支出40万元。相比2017年,工资福利支出和商品服务支出有所增加,是因为奖金预算增加,专项经费增大是因为项目预算调整。

1301——工资福利支出176.32万元,全部为人员经费支出,较上年增加13.48万元,增加的主要原因是30103奖金预算增加 。

2302——商品和服务支出63.91万元,其中,公用经费支出23.91万元,项目支出40万元,较上年增加8.33万元,增加的主要原因是其他商品和服务预算增加,项目预算减少的主要原因是项目预算调整。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2018年拟开展的各项工作,在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时,做到只减不增。

“三公”经费支出预算1.55万元,其中,公务接待费1.55万元,较上年预算下降0.05万元,下降原因严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。我单位无公务用车,没有公务用车运行维护费。

会议费4.5万元,与上年一致。严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,控制会议费预算。

(七)机关运行经费安排情况

2018年宝鸡市社科联机关运行经费财政拨款预算23.91万元,比上年增加8.33万元。主要原因是人员增加。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共23.5万元,其中政府采购货物类预算3.5万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附件:2018年部门综合预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算公开报表

 

 

 

           

部门名称:宝鸡市社会科学界联合会

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

目录

 

 

序号

表名

是否空表

公开空表理由

1

2018年部门综合预算收支总表

是否空表

公开空表理由

2

2018年部门综合预算收入总表

 

3

2018年部门综合预算支出总表

 

4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

 

5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

 

8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

 

9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

不涉及

10

2018年部门综合预算专项资金支出表

 

11

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

 

12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

 

14

2018年专项资金整体绩效目标表

不涉及

 表

2018年部门综合预算收支总表

                                                    单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

240.23

一、部门预算

240.23

一、部门预算

240.23

  1、财政拨款

240.23

  1、一般公共服务支出

0.00 

  1、人员经费和公用经费支出

200.23

    (1)公共预算拨款收入

240.23

  2、外交支出

0.00 

       (1)工资福利支出

176.32

    (2)非税收入拨款收入

0.00 

  3、国防支出

0.00 

       (2)商品和服务支出

23.91

    (3)政府性基金拨款

0.00 

  4、公共安全支出

0.00 

       (3)对个人和家庭的补助

0.00 

    (4)国有资本经营预算收入

0.00 

  5、教育支出

0.00 

  2、项目支出

40.00

  2、上级补助收入

0.00 

  6、科学技术支出

215.13

       (1)工资福利支出

0.00 

  3、事业收入

0.00 

  7、文化体育与传媒支出

0.00 

       (2)商品和服务支出

40.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00 

  8、社会保障和就业支出

17.83

       (3)对个人和家庭补助

0.00 

  4、事业单位经营收入

0.00 

  9、社会保险基金支出

0.00 

       (4)债务利息及费用支出

0.00 

  5、附属单位上缴收入

0.00 

  10、医疗卫生与计划生育支出

7.27

       (5)资本性支出(基本建设)

0.00 

  6、其他收入

0.00 

  11、节能环保支出

0.00 

       (6)资本性支出

0.00 

 

 

  12、城乡社区支出

0.00 

       (7)对企业补助(基本建设)

0.00 

 

 

  13、农林水支出

0.00 

       (8)对企业补助

0.00 

 

 

  14、交通运输支出

0.00 

       (9)对社会保障基金补助

0.00 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

0.00 

       (10)其他支出

0.00 

 

 

  16、商业服务业等支出

0.00 

  3、上缴上级支出

0.00 

 

 

  17、金融支出

0.00 

  4、事业单位经营支出

0.00 

 

 

  18、援助其他地区支出

0.00 

  5、对附属单位补助支出

0.00 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

0.00 

 

 

 

 

  20、住房保障支出

0.00 

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

0.00 

 

 

 

 

  23、预备费

0.00 

 

 

 

 

  24、其他支出

0.00 

 

 

 

 

  25、转移性支出

0.00 

 

 

 

 

  26、债务还本支出

0.00 

 

 

 

 

  27、债务付息支出

0.00 

 

 

 

 

  28、债务发行费用支出

0.00 

 

 

本年收入合计

240.23

本年支出合计

240.23

本年支出合计

240.23

用事业基金弥补收支差额

0.00 

结转下年

0.00 

结转下年

0.00 

上年结转

0.00 

 

 

 

 

收入总计

240.23

支出总计

240.23

支出总计

240.23

  2

                     2018年部门综合预算收入总表

                                                   单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

 

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

240.23

240.23

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

陕西省宝鸡市社会科学界联合会

240.23

240.23

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

521001

陕西省宝鸡市社会科学界联合会

180.65

180.65

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

521002

宝鸡市社会科学院

59.58

59.58

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 3

2018年部门综合预算支出总表

                                                         单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

 

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

240.23

240.23

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

陕西省宝鸡市社会科学界联合会

240.23

240.23

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

521001

 陕西省宝鸡市社会科学界联合会

180.65

180.65

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

521002

  宝鸡市社会科学院

59.58

59.58

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

                                                                  单位:万元

                   

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

240.23

一、财政拨款

240.23

一、财政拨款

240.23

  1、公共预算拨款

240.23

  1、一般公共服务支出

0.00 

  1、人员经费和公用经费支出

200.23

  2、非税收入拨款收入

0.00 

  2、外交支出

0.00 

       (1)工资福利支出

176.32

  2、政府性基金拨款

0.00 

  3、国防支出

0.00 

       (2)商品和服务支出

23.91

  3、国有资本经营预算收入

0.00 

  4、公共安全支出

0.00 

       (3)对个人和家庭的补助

0.00 

 

 

  5、教育支出

0.00 

  2、项目支出

40.00

 

 

  6、科学技术支出

215.13

       (1)工资福利支出

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

0.00 

       (2)商品和服务支出

40.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

17.83

       (3)对个人和家庭补助

0.00 

 

 

  9、社会保险基金支出

0.00 

       (4)债务利息及费用支出

0.00 

 

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

7.27

       (5)资本性支出(基本建设)

0.00 

 

 

  11、节能环保支出

0.00 

       (6)资本性支出

0.00 

 

 

  12、城乡社区支出

0.00 

       (7)对企业补助(基本建设)

0.00 

 

 

  13、农林水支出

0.00 

       (8)对企业补助

0.00 

 

 

  14、交通运输支出

0.00 

       (9)对社会保障基金补助

0.00 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

0.00 

       (10)其他支出

0.00 

 

 

  16、商业服务业等支出

0.00 

  3、上缴上级支出

0.00 

 

 

  17、金融支出

0.00 

  4、事业单位经营支出

0.00 

 

 

  18、援助其他地区支出

0.00 

  5、对附属单位补助支出

0.00 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

0.00 

 

 

 

 

  20、住房保障支出

0.00 

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

0.00 

 

 

 

 

  23、预备费

0.00 

 

 

 

 

  24、其他支出

0.00 

 

 

 

 

  25、转移性支出

0.00 

 

 

 

 

  26、债务还本支出

0.00 

 

 

 

 

  27、债务付息支出

0.00 

 

 

 

 

  28、债务发行费用支出

0.00 

 

 

本年收入合计

240.23

本年支出合计

240.23

本年支出合计

240.23

上年结转

0.00 

结转下年

0.00 

结转下年

0.00 

收入总计

240.23

支出总计

240.23

支出总计

240.23

 

      表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

                                                            单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

240.23

176.32

23.91

40.00

 

206

科学技术支出

215.13

151.22

23.91

40.00

 

  20606

  社会科学

215.13

151.22

23.91

40.00

 

    2060601

    社会科学研究机构

173.63

151.22

22.41

0.00 

 

    2060602

    社会科学研究

41.50

0.00 

1.50

40.00

 

208

社会保障和就业支出

17.83

17.83

0.00 

0.00 

 

  20805

  行政事业单位离退休

17.83

17.83

0.00 

0.00 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.83

17.83

0.00 

0.00 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.27

7.27

0.00 

0.00 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.27

7.27

0.00 

0.00 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.59

4.59

0.00 

0.00 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.68

2.68

0.00 

0.00 

 

 

 

 

     表6

 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

                                                          单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

240.23

176.32

23.91

40.00

 

301

工资福利支出

176.32

176.32

0.00 

0.00 

 

  30101

  基本工资

71.52

71.52

0.00 

0.00 

 

  30102

  津贴补贴

38.55

38.55

0.00 

0.00 

 

  30103

  奖金

23.36

23.36

0.00 

0.00 

 

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

7.14

7.14

0.00 

0.00 

 

  30108

  养老保险

17.83

17.83

0.00 

0.00 

 

  30109

  大病互助(单位支付)

0.13

0.13

0.00 

0.00 

 

  30110

  工伤保险(单位支付)

0.18

0.18

0.00 

0.00 

 

  30114

  绩效工资(单位支付)

15.09

15.09

0.00 

0.00 

 

  30199

  其他工资福利支出

2.52

2.52

0.00 

0.00 

 

302

商品和服务支出

63.91

0.00 

23.91

40.00

 

  30201

  办公费

9.00

0.00 

4.00

5.00

 

  30202

  印刷费

5.45

0.00 

0.45

5.00

 

  30207

  邮电费

5.80

0.00 

0.80

5.00

 

  30211

  差旅费

6.10

0.00 

1.10

5.00

 

  30213

  维修()

2.00

0.00 

2.00

0.00 

 

  30215

  会议费

9.50

0.00 

4.50

5.00

 

  30216

  培训费

5.00

0.00 

0.00 

5.00

 

  30217

  公务接待费

1.55

0.00 

1.55

0.00 

 

  30226

  劳务费

5.00

0.00 

0.00 

5.00

 

  30227

  委托业务费

5.00

0.00 

0.00 

5.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

9.51

0.00 

9.51

0.00 

 

 

 

 

      7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

                                                        单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

200.23

176.32

23.91

 

206

科学技术支出

175.13

151.22

23.91

 

  20606

  社会科学

175.13

151.22

23.91

 

    2060601

    社会科学研究机构

173.63

151.22

22.41

 

    2060602

    社会科学研究

1.50

0.00 

1.50

 

208

社会保障和就业支出

17.83

17.83

0.00 

 

  20805

  行政事业单位离退休

17.83

17.83

0.00 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.83

17.83

0.00 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.27

7.27

0.00 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.27

7.27

0.00 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.59

4.59

0.00 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.68

2.68

0.00 

 

 

     8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

                                                               单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

200.23

176.32

23.91

 

301

工资福利支出

176.32

176.32

0.00 

 

  30101

  基本工资

71.52

71.52

0.00 

 

  30102

  津贴补贴

38.55

38.55

0.00 

 

  30103

  奖金

23.36

23.36

0.00 

 

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

7.14

7.14

0.00 

 

  30108

  养老保险

17.83

17.83

0.00 

 

  30109

  大病互助(单位支付)

0.13

0.13

0.00 

 

  30110

  工伤保险(单位支付)

0.18

0.18

0.00 

 

  30114

  绩效工资(单位支付)

15.09

15.09

0.00 

 

  30199

  其他工资福利支出

2.52

2.52

0.00 

 

302

商品和服务支出

23.91

0.00 

23.91

 

  30201

  办公费

4.00

0.00 

4.00

 

  30202

  印刷费

0.45

0.00 

0.45

 

  30207

  邮电费

0.80

0.00 

0.80

 

  30211

  差旅费

1.10

0.00 

1.10

 

  30213

  维修()

2.00

0.00 

2.00

 

  30215

  会议费

4.50

0.00 

4.50

 

  30217

  公务接待费

1.55

0.00 

1.55

 

  30299

  其他商品和服务支出

9.51

0.00 

9.51

 

 

     表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

                                                               单位:万

                   

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

0.00 

一、科学技术支出

0.00 

一、人员经费和公用经费支出

0.00 

 

 

二、文化体育与传媒支出

0.00 

    工资福利支出

0.00 

 

 

三、社会保障和就业支出

0.00 

    商品和服务支出

0.00 

 

 

四、节能环保支出

0.00 

    对个人和家庭的补助

0.00 

 

 

五、城乡社区支出

0.00 

二、项目支出

0.00 

 

 

六、农林水支出

0.00 

    工资福利支出

0.00 

 

 

七、交通运输支出

0.00 

    商品和服务支出

0.00 

 

 

八、资源勘探信息等支出

0.00 

    对个人和家庭的补助

0.00 

 

 

九、商业服务等支出

0.00 

    债务付息及费用支出

0.00 

 

 

十、金融支出

0.00 

    资本性支出(基本建设)

0.00 

 

 

十一、其他支出

0.00 

    资本性支出

0.00 

 

 

十二、转移性支出

0.00 

    对企业补助(基本建设)

0.00 

 

 

十三、债务还本支出

0.00 

    对企业补助

0.00 

 

 

十四、债务付息支出

0.00 

    对社会保障基金补助

0.00 

 

 

十五、债务发行费用支出

0.00 

    其他支出

0.00 

 

 

 

 

三、上缴上级支出

0.00 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

0.00 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

0.00 

本年收入合计

 

本年支出合计

0.00 

本年支出合计

0.00 

本单位无2018年部门综合预算政府性基金收支预算

      

    

 

 

      表10

2018年部门综合预算项目支出表

                                                                                  单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

**

**

 

合计

40.00

 

 

陕西省宝鸡市社会科学界联合会

40.00

 

521001

  陕西省宝鸡市社会科学界联合会

40.00

 

  521001

    哲学社会科学专项研究

40.00

 

                                                                   

   

 

 

  表11

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

                                                           单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

规格型号

数量

实施采购时间

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

 

 

 

 

 

合计

 

7,006

 

23.50

 

 

 

 

 

 

陕西省宝鸡市社会科学界联合会

 

7,006

 

23.50

 

 

 

 

521001

 

  陕西省宝鸡市社会科学界联合会

 

7,006

 

23.50

 

206

06

01

  521001

商品和服务支出

    速印机

待定

1

2018

1.00

 

206

06

01

  521001

商品和服务支出

    图书资料

A4

7,000

2018

20.00

 

206

06

01

  521001

商品和服务支出

    台式计算机

待定

5

2018

2.50

 

 

 

 

12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                                                                                                                 单位:万元

单位名称

2017

2018

增减变化情况

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

陕西省宝鸡市社会科学界联合会

6.10

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

4.5

0.00

6.05

1.55

0.00

1.55

0.00

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

-0.5

0.00

-0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称

哲学社会科学专项研究经费

主管部门

 

实施期限

2018

资金金额
(万元)

 实施期资金总额:

40万元

 年度资金总额:

40万元

     中:财政拨款

40万元

       其中:财政拨款

40万元

         其他资金

 

             其他资金

 




实施期总目标

年度目标

目标1、高质量的完成重点课题研究,为市委市政府提供决策建议。

目标2

 

1、开展好重点课题研究。

2、开展学术研究, 举办经济类研讨会。

  3、编印社科专著。




一级
指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值




数量指标

完成重点课题研究报告

5

数量指标

完成重点课题研究报告

5

编印社科专著

2

编印社科专著

2

召开研讨会

2

召开研讨会

2

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

研究课题评审合格率

100

质量指标

研究课题评审合格率

100

社科专著出版

100

社科专著出版

100

 

 

 

 

时效指标

研究课题按时结题率

100

时效指标

研究课题按时结题率

100

 

 

 

 

社会效益
指标

研究成果刊发,提升影响力

有所提升

社会效益
指标

研究成果刊发,提升影响力

有所提升

                 

14

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称

 

主管部门

 

实施期限

 

资金金额
(万元)

 实施期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

             其他资金

 

             其他资金

 




实施期总目标

年度目标

 

 




一级
指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值




数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

质量指标

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

社会效益
指标

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

服务对象
满意度指标

 

 

                 

本单位无2018年专项资金整体绩效目标表

 

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